青岛2010市直部门领导干部经济责任审计公告

　　根据《青岛市领导干部经济责任审计结果公告暂行办法》的有关规定，经青岛市经济责任审计工作领导小组批准，现将2010年度市直部门（单位）领导干部经济责任审计结果予以公告。

　　一、基本情况

　　2010年，青岛市审计局受市委组织部委托，对16个市直部门（单位）主要负责人履行经济责任情况进行了审计。其中，市卫生局、市发改委、市科技局、市总工会、市住房公积金管理中心等5个部门（单位）主要负责人为任中审计；其余11个部门（单位）主要负责人为离任审计。从审计情况看，多数部门（单位）的主要负责人在任职期间，能够严格执行国家财经法规，注重加强内部财务管理，较好地履行了岗位经济职责。在被审计的16个部门（单位）中，除市科技局、原市经贸委、原市信息产业局、原市人事局、市贸促会、市史志办等6个部门（单位）未发现违规问题外，其他部门（单位）均程度不同地存在问题。通过审计，共查出违规和管理不规范问题金额1.91亿元，移交纪检监察和司法机关进一步查处的案件线索2件，移交财政、税务等主管部门处理的事项3项。

　　二、审计发现的主要问题

　　1.原市劳动和社会保障局。将学校或代发银行退回不需发放的已退学学生中职助学金66.98万元，挂往来账；青岛市综合劳动力市场等3个已竣工和1个已拆除项目未按规定调整固定资产价值6547.92万元；所属职业技术培训研究室发放的中职助学金结余268.38万元，未及时清算或收回。

　　2.市政府驻京办。截至2010年5月11日，由于历史遗留原因，导致固定资产5506.65万元未建明细账和实物台账；所属招待所原材料盘亏12.52万元。

　　3.市总工会。未经立项审批装修“职工之家”，累计工程支出3020.39万元，完工后未验收；列支物业管理费166.06万元使用的票据不规范；所属海员俱乐部对职工之家宾馆投资50万元未在长期投资科目反映；所属青岛职工之家宾馆应转未转收入197.67万元，少缴税费10.97万元。

　　4.市住房公积金管理中心。未按规定与其兴办的经济实体永乐公司脱钩，该公司多计成本610万元，往来账清理不及时376.94万元。

　　5.市畜牧局。报废车辆2部价值49.33万元，无预算购买办公车辆1部价值24.81万元，未调整固定资产账面价值；历年结余挂往来账40.98万元；所属市饲料兽药检测站少收委托检验费10.05万元；所属市畜牧研究所少缴税费10.8万元；所属市饲料兽药检测站和市畜牧研究所2个单位未及时转增固定资产494.9万元、往来账清理不及时314.91万元。

　　6.市体育局。所属青岛市弘诚体育场未及时转增办公楼等固定资产422.96万元；所属青岛市全民健身中心将累计亏损挂往来账11.64万元、未经审批处理车辆原值24.5万元。

　　7.市卫生局。所属青岛市海慈医疗集团等2个单位少缴税费26.8万元；所属青岛市疾病预防控制中心等2个单位往来账清理不及时420.26万元。

　　8.市人口计生委。占用所属计生药具站经费购车23.70万元，挤占流动人口计划生育管理、抽样调查费等专项经费11.91万元；本级及所属计生药具站等4个单位购买办公用品等182.01万元未附支出及发放明细；所属计划生育培训服务中心未经审批报废电视机、空调等固定资产价值56.17万元，补偿款等收入 64.08万元在往来账核算，往来账清理不及时20.68万元；所属计生科研所等3个单位未及时转增固定资产11.82万元。

　　9.原市新闻出版局。2009年4月底举办的第十九届全国图书交易博览会期间采购的56万元书架未纳入固定资产账内管理核算。

　　10.市发改委。本级及所属单位往来账清理不及时24.79万元；所属节能监察中心和信息中心2004年以前各一处房产因涉及其他单位未办理房产证。

　　三、整改落实情况

　　审计结束后，青岛市审计局按照国家法律、法规的规定分别出具了审计报告，对查出的违法违规问题向被审计部门（单位）下达了审计决定，对管理不规范以及内控制度不健全等问题提出了审计意见和建议。被审计部门（单位）对审计查出的问题高度重视，积极研究整改。截至目前，问题到期整改30个，整改率达到88.2%。正在整改的4个，涉及3个部门（单位），占所有问题的11.8%。分别是：（1）市总工会未经立项审批装修“职工之家”，累计工程支出3020.39万元，完工后未验收问题，正在与有关部门协调过程中。（2）市住房公积金管理中心未按规定与其兴办的经济实体永乐公司脱钩和往来账清理不及时376.94万元问题，正在办理清算注销工作。（3）市卫生局所属青岛市疾病预防控制中心等2个单位往来账清理不及时420.26万元，主要为历史遗留问题，正在积极组织清理。对上述未整改到位的问题，市审计局将会同有关部门跟踪督查，促使问题及早整改落实。

　　附件：

　　2010年度市直部门（单位）经济责任审计对象情况表

    序号 被审计部门（单位） 主要负责人 审计期间 备注

    1 原市劳动和社会保障局 丁鲁省 2008.03-2009.12 离任

    2 市政府驻京办 刘衍俊 2007.06-2010.03 离任

    3 市总工会 李 皓 2007.01-2009.12 任中

    4 市住房公积金管理中心 刘永林 2007.01-2009.12 任中

    5 市畜牧局 孙德胜 2007.01-2009.12 离任

    6 市体育局 周鹏举 2007.01-2009.12 离任

    7 市卫生局 曹 勇 2007.01-2009.12 任中

    8 市人口计生委李淑华 2007.01-2009.12 离任

    9 原市新闻出版局 徐增敏 2007.05-2009.12 离任

    10 市发改委 刘明君 2007.01-2009.12 任中

    11 市科技局 王安民 2007.01-2009.12 任中

    12 原市经贸委 项阳青 2008.03-2009.12 离任

    13 原市信息产业局 吴海川 2008.01-2009.12 离任

    14 原市人事局 陈玉崎 2008.03-2009.12 离任

    15 市贸促会 张 辉 2007.01-2009.11 离任

    16 市史志办 刘川太 2008.01-2009.12 离任